Добрый вечер! Покупателю по ошибке был выставлен счет-фактура с НДС (НДС был заплачен в бюджет), на самом деле договор НДС не облагается. При попытке создать "Исправленный счет-фактура" программа не дает изменить НДС на 0% (без НДС) там присутствует только 10/110 и 18/118. Как быть?
Вопросы удалены модератором.
СПАСИБО.