При переносе остатков земельного налога завели новый субсчет: как исправить ошибку?
Добрый день. Платим земельный налог. В программе 1с есть сч.68.06 "Земельный налог", но при переносе остатков зачем-то завели другой субсчет 68.15 "Налог на землю", по которому и происходило все движение. Это неудобно, т.к.новый счет в программе не привязан к отчетам, приходится вручную править. Подскажите как лучше поступить:
1. В течении года оставить 68.15 уже. Начислить за 2020, а 01.01.2021 бухсправкой остатки Д68.15 К68.06 (начислен налог) перенести.
2. Исправить бухсправкой остатки на 01.01.2020 и перебить счета в документах, которые были в течении 2020г
3.В конце 2020 года отсторнировать проводки, которые были в течении года и начислить на нужный субсчет, тогда на 31.12.2020 отчетность подхватит все красиво.
Спасибо.
1. В течении года оставить 68.15 уже. Начислить за 2020, а 01.01.2021 бухсправкой остатки Д68.15 К68.06 (начислен налог) перенести.
2. Исправить бухсправкой остатки на 01.01.2020 и перебить счета в документах, которые были в течении 2020г
3.В конце 2020 года отсторнировать проводки, которые были в течении года и начислить на нужный субсчет, тогда на 31.12.2020 отчетность подхватит все красиво.
Спасибо.
Comments
-
Добрый день! При размещении вопросов о работе в 1С не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Ольга Матвеева, Добрый день. Здесь не в программе дело, а в корректности исправления сложившейся ситуации. Вопрос, как мне кажется, больше к бухучету относится
Спасибо. -
Добрый день!
Благодарим за пояснения, тему переношу в раздел "Бухучет". Прошу участников форума отвечать на вопрос в рамках методологии учета. Вопрос о работе в программе автор при необходимости сможет задать в отдельной новой теме. -
Добрый день.
Официально ошибки исправляются по правилам ПБУ 22/2010.
Если, кроме Вас, никто доступа к программе не имеет, и период ещё не закрыт, то можно потихоньку исправить и любым из предложенных выше способов. Только помните, что в программе потребуется корректно перепровести регламентные операции за все месяцы после внесения изменений. Распечатать и тщательно заменить все учётные регистры, где фигурировал этот счёт.
И конечно предварительно сохраните резервную копию базы, без этого в старые периоды ни в коем случае не вмешиваемся! Если не уверены в себе как внимательный бухгалтер и уверенный пользователь программы, тогда лучше пойти по официально правильному пути. Откройте ПБУ, почитайте - там несложно. -
Александра Кривошеева, спасибо большое. Обязательно прочту, освежу память.
